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你好老师，小规模公司，这个季度开票未超过30W账务处理不是免税吗，然后我冲红上季度收入交过的税是不是要退回来给我们，这个季收入相减后是负数
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你好，冲红上季度收入，税款是不会退回的，而是冲销正常收入的应纳税额。
2023 07/05 10:10
84784975 
2023 07/05 10:12
意思是我这个季度不管超未超三十万都要交税来冲了
邹老师 
2023 07/05 10:12
你好，季度未超过30万，不需要纳税
之前缴纳的税款，红冲发票不会导致退税的
84784975
2023 07/05 10:16
这样我的账上应交税税费就与申报表税对不上了，这个季度末超过三十万账务处理做的分录放在减免税收了，就对不上
邹老师
2023 07/05 10:18
你好，没有对不上，只是不会退税而已啊
84784975
2023 07/05 10:21
这样我的应交税费科目就一直有这个数在
邹老师
2023 07/05 10:22
你好，那你需要去检查一下，你的分录是否正确了
84784975
2023 07/05 10:35
这个季度收入借应收，贷主营，营业外收入减免税收，然后冲红按原来分录原路冲红了，那应交税费已交了，这样我的税就对不上了
邹老师
2023 07/05 10:36
你好，那说明多交了税款，抵扣之后月份的应纳税额就是了
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