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老师:请问去年的进项已经抵扣了，今年需要把这个进项税额转出，分录怎么做呢
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你好； 你去年做的 什么科目； 去年分录发来看看 ； 看是否走以前年度损益调整
2023 07/05 11:21
84784996 
2023 07/05 11:27
借:主营业务成本，应交税费进项税额
贷:应付账款
meizi老师 
2023 07/05 11:31
你好； 你做账； 借以前年度损益调整 贷进项税转出
84784996
2023 07/05 11:33
谢谢老师！做完这步是不是再做一个借:进项税额转出
贷:未交增值税
meizi老师
2023 07/05 11:36
你好； 对的； 月末结转下； 和结转损益科目即可
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