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智能问:公司是生产型企业，去年有内贸，有外贸，外贸也有申报成功的，现在有两个报关单，因为各种各样的原因，不能抵税了，只能免税。免税的话，要怎么处理呢 没有申报的这两个包关单，是算到去年收入合计吗
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你好； 是的； 去年的收入要 去 一起报税
2023 07/05 11:24
84784959 
2023 07/05 11:34
那看我这样理解对不对，算到去年的收入里面，在计算内外贸进项比例时，外贸销售对应的进项税额占总收入比重，要算这两笔没有申报的报关单收入；但是这两笔收入对应的销项免税 那算出来的进项税额，做进项税额转出是不是要缴税
meizi老师 
2023 07/05 11:39
你好； 是的； 就得转出的； 缴纳增值税和附加税的
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