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老师： 去年多暂估的成本，怎么处理？去年12月这样做的，借：主营业务成本270000 贷：应付账款-暂估270000 今年5月份：借：利润分配-未分配利润-250000 贷：应付账款-暂估-250000 这样应付暂估贷方出现20000万元余额怎么处理？
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你好； 你这个付款还用支付出去不？ 意思你实际才有20000 的金额发生吗
2023 07/05 11:38
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老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的
暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估
贷：应付账款-暂估
年后红冲 借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本-劳务-暂估
收到票 借：主营业务成本
贷：银行存款
我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改
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小规模年末暂估成本，借：主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估，年后月初该怎么处理
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？
1.去年年底暂估是这样的
借：主营业务成本 10万
贷：应付账款 -暂估 10万
2.今年票到冲去年暂估是这样的
① 借：利润总额-未分配利润 -10万
贷：应付账款 -暂估 -10万
② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万
贷：应付账款 -企业名称 15万
这样做对吗？
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建筑公司暂估成本，借：工程成本-暂估，贷：应付账款-暂估；结转成本：借：主营业务成本 ，贷：应付账款-暂估；
冲暂估：借：工程成本-暂估（红字），贷：应付账款-暂估（红字）；结转成本时：借主营业务成本，贷工程成本-暂估；这样做分录对吗？
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去年暂估的成本，现在冲销，红冲的分录是借，应付账款-暂估，贷，未分配利润，那这个也没有把我暂估的成本冲销了安，是怎么做账啊
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