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小规模开1%的普票，未到30万免税，确定认一下不含税销售额填入小微企业免税销售额，小企企业免税额税率自动带出来3%，这个要怎样办？实际免征税和发票上的不一致
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这是自动带的，系统默认按3%。不理会，按开票金额与税额做分录
2023 07/05 11:54
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老师你好，小规模。纳税人二季度开票按1%税率开票，收入不满30万，填报申报表，填写了小微企业免税销售额30万，然后跟出来3%的免税额，这样填写和发票比对会通过吗？
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小规模餐饮企业
一月不含税销售额1万元，二月不含税销售额1万元，三月不含税销售额1万元。
1-2月税额2万元*3%=600元，3月税额1万元*1%=100元。
现在电子税务局自动显示三个月免税额=3万元*3%=900元。
我做账的税额是700元和税局900元，相差200元，到底按照那个入账呢？因为免税额要做营业外收入的，最终涉及所得税问题。
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小企业，5月份开了一张普票1%的，申报时填写免税收入5940.59元，实际免税额59.41,但是系统还是跳出3%的免税额178.22元，申报时如何调整？
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我们公司是小规模纳税人，是生活服务业-酒店，季度报税。
一月份开的专票不含税销售额5118.44元，开的普票不含税销售额102636.65元；
三月份只开了普票，不含税销售额38437.64，征收率按1%开的，征收率不是填的“免税”。
想问，我们可以享受免税吗？是只有普票部分能免，专票部分不免呢？还是只要开了专票所有的都不能免呢？弄不清了
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小规模纳税人增值税申报表里免税销售额对应的是小微企业免税销售额还是未达起征点销售额，个体是未达起征点销售额？，小规模纳税人呢
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