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问题已解决
你好，我想问一下，我公司是小规模纳税人，因为金蝶精斗云系统的应交税费设置到了三级科目，我需要现在把所有三级科目删掉吗，但是就算我把三级科目删掉，几个月后，我们公司的业务也会达到一般纳税人，到时候设置三级科目的时候，系统会自动把二级科目的应交增值税转移到第一个设置的三级科目，这样的话，目前我公司还是要把应交税费-应交增值税就放到这个科目吗，还是现在也有三级科目的情况下放到三级科目哪个科目较为合适
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你好，不用的，你放到应交税费，应交增值税小项货是单独自己使用一个，增加一个小规模使用三级科目也可以的。
2023 07/05 14:32
84785038 
2023 07/05 14:35
就是我不要系统上面三级科目里的类别，自己在另外设置一个小规模纳税人使用的三级科目，例如设成：应交税费-应交增值税-小规模纳税人
郭老师 
2023 07/05 14:36
对的，是的，是这个意思的。
84785038
2023 07/05 14:48
老师，我还想问一下，我做劳务派遣项目记账，需不需要用劳务成本归集过度，我公司还有做后勤管理事务性外包服务的，其中也有人工成本，可以直接计入主营业务成本吗，还是需要用劳务成本归集
郭老师
2023 07/05 14:51
你好，你当月的收入能做当月吗？做不了的话，你就做劳务成本，后勤，再做管理费用，你只能是提供服务人员职工的，这些才能做成本。以后做了收入之后，再结转到主营业务成本。
84785038
2023 07/05 15:10
一般是每个月开票给采购方结算的，我开出了发票的话，就可以做收入了吧
郭老师
2023 07/05 15:15
可以的，可以这么做的。
84785038
2023 07/05 16:21
好的，谢谢老师，老师我想问一下，我们公司买了一批树10w左右，作为投资，我记成工程物资，到时候是放在相关绿化项目中使用，我需要把这一批树木入固定资产吗？
郭老师
2023 07/05 16:25
你做长期待摊费用就可以的，不用做固定资产。
84785038
2023 07/05 16:48
那我待摊一年就可以了吗？每个月计提？
郭老师
2023 07/05 16:49
你要是按照一年来摊销的话，做预付账款。
84785038
2023 07/05 17:04
好的，长期待摊是两年或以上的吧
郭老师
2023 07/05 17:06
你好，对的，是的，是这么做的。
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