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老师好请问建筑业统计报表2季度里呢资产总额，负债总额，是填年度数值吧
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你好； 是的； 季报的话； 是写你 季度数据哦； 你累计的栏次才是1-6月合计的
2023 07/05 14:42
84785022 
2023 07/05 14:45
但是导出的资产负债表上的资产及负债都是年累计数吧好像
meizi老师 
2023 07/05 14:49
你好； 是的；负债表里面 是 累计来的
84785022
2023 07/05 14:56
那我2季度建筑业统计表里的资产及负债总额怎么填呢
meizi老师
2023 07/05 14:58
你好； 按照你 6月末的负债表里面的 资产和负债来写
84785022
2023 07/05 15:03
那2季度建筑报表的收入成本呢，也填年累计数？
meizi老师
2023 07/05 15:05
你好； 这个是累计来的； 累计1-6月合计
84785022
2023 07/05 15:07
应付职工薪酬跟应交增值税呢？它上面备注的是本期累计额
meizi老师
2023 07/05 15:11
你好； 累计金额 ； 1-6月合计
84785022
2023 07/05 15:12
但它标注的是本期累计额，不是本年累计额
meizi老师
2023 07/05 15:13
你好； 1-本季度 ；那么就是累计金额哈
84785022
2023 07/05 15:57
当时1月份入账的发票，现在对方作废了，我该如何做分录呢老师
meizi老师
2023 07/05 15:58
你好； 红冲了。 你做红冲分录； 按照你1月分录借贷方不变化；金额负数红冲
84785022
2023 07/05 16:19
一模一样的分录，就在金额前面加个负数即可是吧
84785022
2023 07/05 16:21
还有老师，我当时1月份预交的分录没做，但实际做申报时抵扣了，现在怎么办呢
meizi老师
2023 07/05 16:23
你好； 是的； 就可以了。 2 。 那你就补做一笔预交分录即可
84785022
2023 07/05 16:24
1季度报表已经提交了，影响当时的报表么
meizi老师
2023 07/05 16:28
账上补做分录哈 ； 你 按实际报 报表数据
84785022
2023 07/05 16:30
就是吧分录做在当月即可是吧
meizi老师
2023 07/05 16:33
你好； 是的按照实际数据报的
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