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问下哈，留抵退税本期扣除额这个是怎么算出来的啊2022年4月留底退税退了一笔钱，然后附加税费申报表里面就每期都有这个数，我不知道怎么算的[图片]
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你好，你退回来了多少税款，这个在你的附加税。第四列填写多少，如果你退回来的是100，你这个月增值税是20，你这里只能填写20，剩下的80在下一个月继续抵扣。
2023 07/05 14:54
84784999 
2023 07/05 15:13
老师，4月份退回来的是43523.74，但是4月可以抵扣的1643.65是怎么算出来的，这个我没理解 因为是系统自动带出来的，我不知道这个数怎么算的
郭老师 
2023 07/05 15:16
好，按照你的附加税的计税依据，第一列的金额。
84784999
2023 07/05 15:28
老师，你的意思是这两个金额应该是相等的哈那为什么申报表自动带出来的数是不等的
郭老师
2023 07/05 15:35
看上一个月结转是假期，可抵扣的金额是多少？
84784999
2023 07/05 15:40
上一个月没数的，是0
郭老师
2023 07/05 15:41
你这个不对，应该和第一列一样的。你看一下里面的数据能修改吧。
84784999
2023 07/05 15:53
已经申报了的，那是不是应该要去大厅修改老师，我想问下这个依据是什么呀？留底退税申请 退回了的，为什么还可以抵扣附加税费？是不是因为这笔钱如果我没有申请退回的话，放到账上可以抵扣增值税，那增值税交的少，附加税也就少 增值税和附加税是连带的关系是吧
郭老师
2023 07/05 16:00
增量留底退税，增值税退回来了，附加税应该退回，但是他的附加税不给退，留着以后可以抵扣你需要缴纳的附加税，所以它作为计税依据，在这里没给减去。
郭老师
2023 07/05 16:00
你可以修改，也可以以后抵扣，这个不影响。
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