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老师，小规模的申报表按5%申报，开票系统按1%汇总的，这个差额是填在这个表里吗，怎么填
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你好，这个需要交增值税吗？
2023 07/05 15:21
84785024 
2023 07/05 15:21
是增值税表
郭老师 
2023 07/05 15:22
你好，这个需不需要缴纳增值税？
郭老师
2023 07/05 15:23
不需要的，在免税的税额里面，你自己修改一下，按照不含税的金额乘以5%就可以了。
84785024
2023 07/05 15:29
哪个里面修改
郭老师
2023 07/05 15:32
主表直接修改免税的税额，这里可以的应该是在20行。
84785024
2023 07/05 15:52
申报表免税的是按5%走的，所以还需要填的差额
郭老师
2023 07/05 15:53
你好，你在这里面修改，修改成3%
你开的是什么业务的发票？
84785024
2023 07/05 15:54
发票开的是按1%，跟3%有啥关系
郭老师
2023 07/05 15:57
因为系统里面默认的不是3%就是5%。
84785024
2023 07/05 15:57
我在哪里改呢
郭老师
2023 07/05 15:59
20行免税税额里面，你截图你的主表看一下吧。
84785024
2023 07/05 16:05
为什么图片发不过去
郭老师
2023 07/05 16:09
你好，修改20行就可以到
84785024
2023 07/05 16:11
20行直接填免税的金额？还有那个减免税表不用填吗
84785024
2023 07/05 16:12
填了，表过不去
郭老师
2023 07/05 16:16
对的，是的，不用填写，忽略提交就行。
84785024
2023 07/05 16:18
不能忽略，只有确定，确定完就又回到表里了
郭老师
2023 07/05 16:22
你好，截图看一下它的提示。
84785024
2023 07/05 16:25
发过去了
郭老师
2023 07/05 16:28
你的减免表是不是填写了，你把这个减免表里面的数据删除。它提示你18行的那个金额不对。
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