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小企业会计准则，去年收到的一张专票发生异常需要做进项转出，请问分录怎么做
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你好，做了成本费用的吗？
2023 07/05 15:23
84785005 
2023 07/05 15:25
去年已结转成本了
郭老师 
2023 07/05 15:25
借应付账款，
贷利润分配、未分配利润、
应交税费、应交增值税进项转出
郭老师
2023 07/05 15:25
实际有业务，发票不合格，
借利润分配，未分配利润，
贷应交税费，应交增值税进项转出。
84785005
2023 07/05 15:31
为什么有应付账款科目
郭老师
2023 07/05 15:32
你好钱退回来了吗？
郭老师
2023 07/05 15:32
你当时做了应付账款冲应付账款，如果当时做了银行放款，钱没有退回来，是不是应该用一个往来科目代替？
84785005
2023 07/05 15:34
供应商没退钱回来
郭老师
2023 07/05 15:35
没有退钱就是应付账款。应付账款，再借方就是提前预付给别人的，你也可以用预付账款。
84785005
2023 07/05 15:58
现在是在追究供应商的责任要求他们赔偿我们损失，那挂其他应收款可以吧
郭老师
2023 07/05 16:00
可以的，可以这么做的。
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