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之前处置固定资产分录做错了，怎么修正
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怎么错误了。 好判断科目的； 你这个跨年没有
2023 07/05 15:32
84784972 
2023 07/06 09:58
因为当时少计提了折旧
84784972
2023 07/06 09:58
这个已经跨年了
meizi老师 
2023 07/06 09:59
你好； 少折旧补 在23.7月里面去 ； 你啥准则的
84784972
2023 07/06 09:59
当时因为跨月了，实际处置是在八月份，估计当时会计人员七月份自己做了一个分录，八月处置时候按照七月分录直接做的。这样就导致账上少计提了八月折旧
84784972
2023 07/06 10:00
这个是跨年的，原始业务在21年
84784972
2023 07/06 10:01
就是不知道跨年的分录怎么做
meizi老师
2023 07/06 10:02
你好 ； 借以前年度损益调整贷累计折旧 ； 这样补 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
84784972
2023 07/06 10:03
当时的收入和成本也弄错了，这个咋弄。
meizi老师
2023 07/06 10:06
你好； 具体怎么错误了。 麻烦具体描述下；好奥判断科目
84784972
2023 07/06 10:07
您好，我上传了一个图片
84784972
2023 07/06 10:08
由于折旧录错，导致收入多确认了那部分的差额
成本也是一样的道理
meizi老师
2023 07/06 10:10
你好； 折旧错误了。正常不会影响收入哦 ； 你咋个做账的
84784972
2023 07/06 10:11
您好老师，分录都在图片上，您看不到吗
84784972
2023 07/06 10:12
我们是关联方内部交易，没有利润，按成本确认的收入
meizi老师
2023 07/06 10:16
你好； 那你这个 本身确定的就不对； 就算是内部交易 ； 你 平价做； 也有风险
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