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#提问 老师：小规模纳税人增值税减免税额申报，是把减掉的2%填写减免税额栏次还是应缴纳的1%呢？
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是把减掉的2%填写减免税额
2023 07/05 15:30
84784985 
2023 07/05 15:47
好的，谢谢老师！3%和1%填写在哪里呢？
家权老师 
2023 07/05 15:51
关键是尼上季度销售的开票是什么情况？
84784985
2023 07/05 17:11
增值税专用发票
84784985
2023 07/05 17:12
主营业务收入的增值税专用发票
家权老师
2023 07/05 17:12
都填在主表的第2栏就是了。1%的才填优惠表
84784985
2023 07/05 17:29
老师：1%填优惠表，2%填主表的减免税栏次，3%填主表的第二栏。是这样吗？
家权老师
2023 07/05 17:32
所有开的专票都是填第2栏
84784985
2023 07/05 17:36
有点糊涂了，那1%、2%、3%都填第二栏吗？
84784985
2023 07/05 17:37
你不是说减免部分的2%填减免税额栏次吗？
家权老师
2023 07/05 17:42
意思是说开的专票1%才存在减免，3%是全额交的哈
84784985
2023 07/05 17:45
好的呢，意思是本来是开3%的专票，由于可以减免，就可开成1%，减免的2%就填再减免税额栏次，1%还是天第二栏次。是这样吧？
家权老师
2023 07/05 17:49
是的，就是那个意思的，优惠的税额填写《增值税减免税申报明细表》
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