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老师，之前暂估入库的后边收不到发票，如何做账务处理啊
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你指的是那个科目？
2023 07/05 15:44
84785020 
2023 07/05 15:50
所有的，因为暂估了库存结转了销售成本，现在对方一直不给开票联系不到下游给开票了
家权老师 
2023 07/05 15:54
具体指的是哪个科目？
84785020
2023 07/05 16:09
借：库存商品
贷：应付账款—暂估
借：主营业务成本
贷：库存商品
这是原来做的分录，现在发票开不过来我不知道都是调整哪些科目
家权老师
2023 07/05 16:10
真实的暂估，不用调整账务处理的。只是销售当年的成本不能税前扣除
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