00:10:00
问题已解决
郭老师您好，汇算清缴有1551的退税，怎么更改报表不产生退税，在哪栏填写多少数据
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额就等于1551/2.5%➕你的弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额。
2023 07/05 15:46
84785039 
2023 07/05 15:51
是这样填写吗老师，弥补亏损明细表最后一行最后一列没有数据
84785039
2023 07/05 15:51
这张图片没过去
郭老师 
2023 07/05 15:54
你好，你是不是有其他的调整的数据啊，这里应该是62040。
84785039
2023 07/05 15:56
老师，手误，填写62040后，实际应补退税1383.54对吗
郭老师
2023 07/05 15:59
不对，你截图你完整的主表看一下。
84785039
2023 07/05 16:01
老师，您看一下
郭老师
2023 07/05 16:03
不对呀，你这个利润怎么变了，你看下你和我之前给我截图来的，和现在的利润不一样。之前是565216，你看一下是这个吧。
84785039
2023 07/05 16:07
利润总额没变，一直是55327.41，刚才发的这个是填写调整表30行62040数据了，没删除
郭老师
2023 07/05 16:09
你看一下你弥补亏损明细表，和你的利润不一样吗？
郭老师
2023 07/05 16:09
一个是负数，一个是正数，你最后发过来的这个怎么是负数。
郭老师
2023 07/05 16:09
纳税调增的我告诉你的那个，你删除了，然后再重新截图，截主表和弥补亏损明细表。
84785039
2023 07/05 16:13
老师，您看
郭老师
2023 07/05 16:15
看一下这个是不是和之前发给我的不一样
1551.36/2.5%➕55327.41
84785039
2023 07/05 16:17
不好意思老师，给您造成麻烦了，现在按这个数据填写30行后，应补退税是0了，这就对了是吗
郭老师
2023 07/05 16:19
你好是的，是这么做的。
84785039
2023 07/05 16:19
非常感谢您老师
郭老师
2023 07/05 16:23
不用客气，工作愉快。
阅读 299
描述你的问题，直接向老师提问
373
意见反馈
