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老师请问我司销售货物,发票未开,钱未收到,商品已发出,想先做去库存的分录,等收到钱再做收入的分录。是否如下分录: 1发出商品,借:发出商品,贷:库存商品。 2收到钱及发票:借:银行存款,贷:主营业务收入&应交税费-应交增值税(销项税额)。 3月末做商品成本的分录:借:主营业务成本,贷:发出商品。

84784970| 提问时间:2023 07/05 15:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;    借应收账款 贷主营业务收入- 无票收入; 销项税;  借主营业务成本贷库存商品; 这样做才对的  
2023 07/05 15:45
84784970
2023 07/05 15:54
即发出商品时,可不做分录,直接等收到钱、票时,做老师你列出的2个分录。如果最后,对方付款项了,但我司不用开出发票给对方,就在“主营业务收入”时加“无票收入”,对吗?
meizi老师
2023 07/05 15:57
你好;  要走科目挂账; 要报税的;    
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