00:10:00
问题已解决
为什么资产负债表上的未分配利润数和明细账里面的未分配利润的余额对不上？是什么原因？相差的数据应该在哪反应呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有发生以前年度损益调整事项吗？
2023 07/05 16:20
84784989 
2023 07/05 16:47
这是今年的调整，但把资产负债表和明细账上的余额相减了也对不上啊
邹老师 
2023 07/05 16:50
你好，有发生以前年度损益调整事项，那关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
84784989
2023 07/05 17:07
本年利润期初数是指明细账上的期初数是吧？明细账上的期初数是17606012.82 按你发我的公式计算了还是对不上，上表有利润表的净利润数 老师帮忙计算下
邹老师
2023 07/05 17:08
你好，没有 本年利润 的期初数，是未分配利润的期初数
有发生以前年度损益调整事项，那关系是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
84784989
2023 07/05 17:09
是的，我计算了还是对不上，老师帮忙计算下谢谢
邹老师
2023 07/05 17:10
你好，对不上，就需要检查是不是单位的数据出错了
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
84784989
2023 07/06 09:29
老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗
84784989
2023 07/06 09:31
另外这个公司：未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整 未分配利润期末数和未分配利润期初数是指资产负债表里面的，还是明细账里面的啊
邹老师
2023 07/06 09:32
你好，对不上，就需要检查是不是单位的数据出错了
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784989
2023 07/06 09:33
老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗
另外一个问题
邹老师
2023 07/06 09:34
不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。
阅读 449
描述你的问题，直接向老师提问
173
意见反馈
