00:10:00
问题已解决
老师，企业所得税预缴表资产总额的季初和季末要必须大于零吗？资产负债表的资产总计负数填进去以后保存不了吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，系统设置了。可做往来重分类，形成资产总额正数
2023 07/05 17:20
84785007 
2023 07/05 17:34
往来重分类是什么意思？
文文老师 
2023 07/05 17:37
重分类指会计报表的重分类,它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表项目余额。
文文老师
2023 07/05 17:38
应收贷方调整到预收贷方
应付借方调整到预付借方
其他应收贷方调整到其他应付贷方
84785007
2023 07/05 17:55
老师，那应收负数是贷方调到预收贷方吗？
文文老师
2023 07/05 18:04
是，应收负数是贷方调到预收贷方
84785007
2023 07/06 09:04
非常感谢老师
84785007
2023 07/06 09:41
老师，那预收原本的金额加应收贷方，预付原本的金额加应付借方，那应收和应付调整完以后就没有金额了吗
文文老师
2023 07/06 11:30
是。应收和应付调整完以后就没有金额了
84785007
2023 07/06 11:41
调半天没有报表没有平衡，老师原本报表里面往来科目中只有应收和应付是负数，所以是不是把应收负数金额转到预收，那预收余额就等于应收余额正数+预收余额，预付余额等于应付正数余额+原本报表预付余额，最后报表应收应付余额没有余额
文文老师
2023 07/06 11:46
是的，是这样的，若报表原来是平的，调完后，仍然是平的
84785007
2023 07/06 11:58
老师，终于调平了，太谢谢了
文文老师
2023 07/06 12:08
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
阅读 451
描述你的问题，直接向老师提问
73
意见反馈
