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去年发票在汇算清缴后，做到账里怎么处理
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去年做了暂估的吗
2023 07/05 19:30
84784995 
2023 07/05 19:31
没有暂估
郭老师 
2023 07/05 19:34
可以直接做管理费用
也可以用利润分配未分配利润来做明年调减
借管理费用等贷银行存款
84784995
2023 07/05 19:35
用利润分配怎么做分录
郭老师
2023 07/05 19:47
借利润分配未分配利润，贷银行放款。
84784995
2023 07/05 19:47
跟银行存款什么关系
郭老师
2023 07/05 19:48
你好，你们单位没有支付吗？没有支付应付账款就是了。或者是其他应付款。
84784995
2023 07/05 19:48
跟银行放款什么关系
郭老师
2023 07/05 19:48
你们没有支付吗？没有支付的用其他应付款或者是应付账款上面写了。
84784995
2023 07/05 19:48
跨年了，还可以这样入账吗
郭老师
2023 07/05 19:51
可以的，可以这么做的
84784995
2023 07/05 19:51
跨年的发票不是得纳税调整吗
郭老师
2023 07/05 19:52
小企业会计准则，他有一个未来适用法呀，可以直接做到今年
84784995
2023 07/05 19:53
那不是小企业准则呢
郭老师
2023 07/05 20:03
建
借以前年度损益调整
贷应付账款或者是其他应付款，
借利润分配未分配利润，
贷以前年度损益调整汇算清缴，纳税调整去修改汇之前的汇算清缴或者明年都可以
84784995
2023 07/05 20:06
那是不是就得纳税调整了
84784995
2023 07/05 20:07
纳税调整
84784995
2023 07/05 20:08
纳税调增
郭老师
2023 07/05 20:10
纳税调减，减少你的利润，调增调减是针对利润来的。
84784995
2023 07/05 20:14
拿税务上认可吗？
郭老师
2023 07/05 20:24
你好可以的
只要是你单位的业务认可
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