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问题已解决
请问老师，我5月份有一笔开了一张发票，这笔款是代收代付的，所以是代扣代缴的，有非税证明是非税收入的，我在账务上是不做收入的，增值税喝附加也不做金税金附加，而是借应付帐款的，请问一下申报企业所得税怎么填呢
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你好，以你单位的名义开的发票吗？
2023 07/05 20:03
84785044 
2023 07/05 20:04
是的，代财政开的，交给国库的
郭老师 
2023 07/05 20:05
按你的利润表不做收入的。
84785044
2023 07/05 20:06
是的我挂往来的
84785044
2023 07/05 20:07
增值税也是往来出的
郭老师
2023 07/05 20:08
你好，可以的，按照你出来的利润表就行。
84785044
2023 07/05 20:10
这样增值税的销售收入跟企业所得税的营业收入对不上的，没事吗
郭老师
2023 07/05 20:12
你们代收代付的不应该确认收货，你做了收入不就虚增了
84785044
2023 07/05 20:15
是啊，所以不做收入，所以我想知道企业所得税销售收入我直接按我的账务处上的销售收入填呢，还是按增值税的销售收入填，然后非税收入填那里可以减掉，
郭老师
2023 07/05 20:18
建议按你利润表的
84785044
2023 07/05 20:20
这样做没有问题就行，我就是想知道增值税跟企业所得税销售多少不一样到时行不行，可以这样那就行
84785044
2023 07/05 20:20
那汇算清缴是不是也是直接按利润表填就行啊
郭老师
2023 07/05 20:22
可以
但是你税务局会问起来的
84785044
2023 07/05 20:23
问起来我是不是只要有非税证明就行啊
郭老师
2023 07/05 20:27
你好对的
你们有合同吗需要合同
证明不是你的收入
84785044
2023 07/05 20:28
是财政的收入，有财政的批号的
84785044
2023 07/05 20:29
有交付国库的
郭老师
2023 07/05 20:32
有代收代付的文件吗？有的话可以的。
84785044
2023 07/05 20:33
有的，这些有文件的
郭老师
2023 07/05 20:36
那你就提供这些证明就行。
84785044
2023 07/05 20:37
我以为这个非税收入要填免税收入栏里去呢
郭老师
2023 07/05 20:39
不需要的，不用填写的。
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