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问题已解决
就是我这有个公司，他要转让给别人，账面上的应收应付我都冲掉了，但是最后有个其他应付款40多万四十四十四万，然后还有个未分配利润44万，这两个是不是不能对冲，如果不能对冲的话，怎么把这个其他应付给他搞掉？
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你好，这个其他应付款是贷方余额吗？如果是的话，你转到营业外收入营业外收入结转到本年利润可以冲这个未分配利润了。
2023 07/05 21:21
84785004 
2023 07/05 21:29
是的在贷方 未分配利润是盈利的 这样会不会增加企业所得税呢
郭老师 
2023 07/05 21:31
你的未分配利润是负出44万吗？如果是的话，不需要。
84785004
2023 07/05 21:32
未分配利润是正数
郭老师
2023 07/05 21:32
那你需要交所得税的。
84785004
2023 07/05 21:34
好的 谢谢
郭老师
2023 07/05 21:38
不用客气，工作愉快。
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