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怎么从应收账款明细账结合来看是否开过发票，还欠客户多少发票，还有回款情况
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您好，应收账款就是开票了还没收到钱
2023 07/06 07:38
84784965 
2023 07/06 08:05
如果给对方开票了，因为质量和价格问题，对方部分退回了，怎么处理呢
84784965
2023 07/06 08:06
对方是部分退货了
东老师 
2023 07/06 08:09
退货就按着你销售的时候做负数的会计师
84784965
2023 07/06 08:16
？？做负数的啥？？
东老师
2023 07/06 08:17
按照你前面销售的做负数的意思
84784965
2023 07/06 08:40
老师，您说的是做这样的分录是吗？借:应收账款-100 贷:主营业务收入-87 应交税费-应交增值税-销项税额 -13
东老师
2023 07/06 08:41
对，没错的，就是这么做的
84784965
2023 07/06 08:46
那发票已经开了，怎么处理啊，还会货款怎么处理啊？不是税务要求三流一致吗？我的账走对了，那我的业务怎么做啊？
东老师
2023 07/06 08:47
退回来货了 你们开负数发票不是正常的吗
84784965
2023 07/06 08:54
额，老师您的是根据退货单子开负数发票。那么如果他给客服发货又退货了，这批都还没开发票呢？我正常减去他的退货开票就行是吧？还有我如何往从账是看出是否给客户开发票了呢？？
东老师
2023 07/06 08:55
是否开票 看预收账款 预收账款了 就是收钱了 没开票的
84784965
2023 07/06 08:56
额，老师您的意思是直接根据退货单子开负数发票。那么如果他给客户发货又退货了，这批都还没开发票呢？我正常减去他的退货开票就行是吧？还有我如何从账上是看出是否给客户开发票了呢？？
东老师
2023 07/06 08:57
是否开票 看预收账款 预收账款了 就是收钱了 没开票的
84784965
2023 07/06 09:04
那如果我没有设预收账款。只有应收账款科目，那有些款，就在账上看不出来哪些是回款，哪些是预付款，也看不出来哪些开发票了，哪些没开发票呢，这如何分辨出来呢？老师？
东老师
2023 07/06 09:05
那你就看应收账款贷方 就是预收账款
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