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请问小微企业税率是1%,上季度是20万收入,没超过起征点,请问怎么填写增值税申报表?我填写的免税销售额,下面出来的的减免销售额是按3个点算的

84785006| 提问时间:2023 07/06 08:54
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
有限公司的吗?如果是的话,在第十栏里面填写的免税的税额按照3%默认的就可以的。
2023 07/06 08:57
84785006
2023 07/06 09:03
收入20万,开票的不含税198019.81 增值税1980.19(1个点)第10栏填的是198019.81,还是200000/1.03,下面带出来的免税额是5825.15,并不是1980.19啊?
郭老师
2023 07/06 09:04
20万除以1.01,按照你开发票的不含税金额填写。
郭老师
2023 07/06 09:05
然后这个不含税的金额乘以3%等于免税的税额,系统默认的就是3%,不用改。
84785006
2023 07/06 09:33
可以按照这样申报 系统提示错误,还需要填写增值税减免申报表,填完了,之后显示主表是负数
郭老师
2023 07/06 09:36
你好,不要填写,忽略提交就行。
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