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企业有研发费用，但是平时入账没有归集，第三方季度末归集之后，财务如何调账，调整之前的分录呢
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你好，那你平时做帐的时候怎么做的？
2023 07/06 09:09
84784979 
2023 07/06 09:20
平时就是按照一般费用核算，工资就是借管理费用贷应付职工薪酬，季度末的时候第三方提供数据，我们需要根据数据把属于研发人员的工资单独核算
郭老师 
2023 07/06 09:24
借研发支出费用化或者是资本化，借管理费用负数。
郭老师
2023 07/06 09:24
如果是费用化的，月末需要结转到管理费用。
84784979
2023 07/06 09:24
需要再结转么？
84784979
2023 07/06 09:24
借管理费用贷研发支出是么
郭老师
2023 07/06 09:28
对的，是的，是这么做的。
84784979
2023 07/06 09:29
谢谢郭老师的解答
郭老师
2023 07/06 09:31
不用客气，工作愉快。
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