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老师帮我看下我在汇算清缴前和在汇算清缴后对这个重复入账的分录的冲销及结转分录正确吗 找邹老师回答
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你好； 你这个是 要分两个情况来 做 ；汇算之前发现； 和之后发现； 怎么来 归集做账 是吗
2023 07/06 10:32
84784989 
2023 07/06 11:02
是的，我已经做好了，你帮我看下是不是正确的
meizi老师 
2023 07/06 11:05
你好； 对的哈；分录是这样来做的；
84784989
2023 07/06 11:09
那汇算清缴后的分录有个贷：应交税费-应交企业所得税2358.85是显示要交税的意思吗，但在2023年第二季度我怎么去申报表反应这个数据，然后再交这笔税呢
meizi老师
2023 07/06 11:14
你好1； 是的贷方表示你要缴纳的 ； 你因为成本多做了 ； 所得税少缴纳了。 会补缴纳的
84784989
2023 07/06 14:18
，但在2023年第二季度我怎么去申报表反应这个数据，然后再交这笔税呢
meizi老师
2023 07/06 14:19
你好你只是做分录处理 ； 你到时缴纳了的时候；做 你福建这笔
84784989
2023 07/06 14:21
我意思从电子税务局缴纳不了这一笔税款啊 纳税申报系统反应不了这一笔税款啊
meizi老师
2023 07/06 14:25
你好 ； 你先去改年报数据； 改了 才能去缴纳的； 才会产生 应交税费 ； 你做分录去缴纳的
84784989
2023 07/06 14:27
汇算清缴后发现的还改啥数据！老师你这肯定搞错了，你能否帮我专业的去问一下再回复我，谢谢哈
meizi老师
2023 07/06 14:28
你好； 是的 ； 你现在汇算之前 如果发现了错误； 比如反结账22.12月去改动红冲成本； 然后 红冲主营业务成本即可 或者是23.做红冲分录在 调整成本；然后报汇算表格即可 ； 如果是汇算之前； 你要去修改22年年报； 因为你冲了成本；产生了 利润少报； 你所得税要补 ；
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