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报表上的库存数和账上的库存税有差异 什么原因
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您好
报表上的库存数和账上的库存税 请问是库存商品的金额跟税额有差异 是这个意思吗
2023 07/06 10:14
84784999 
2023 07/06 10:27
上季度所得税交了以后才计提的折旧 等于是上次所得税预缴多了 这个季度怎么计提所得税 怎么补回来
bamboo老师 
2023 07/06 10:30
按照今年本年利润累计数*企业所得税税率-上季度预缴税金 这样计提就好了
84784999
2023 07/06 10:37
如果减完以后是负数 怎么做账
bamboo老师
2023 07/06 10:40
那您的意思是本季度不需要交税 ？
那就冲销多计提的所得税费用
84784999
2023 07/06 10:41
怎么做分录
bamboo老师
2023 07/06 10:46
借：所得税费用 借方红字
贷：应交税费-企业所得税 贷方红字
84784999
2023 07/06 10:48
如果本季度不用交所得税 也不用冲销 所得税应该怎么做账
bamboo老师
2023 07/06 10:55
不用交所得税 也不用冲销 那就不需要做账啊
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