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小规模季度报税时,在4月份红字了一张10万的发票,第二季度累计开票20.8万,季度计提印花税和水利基金是按照10.8万的基数来计提吗?

84785012| 提问时间:2023 07/06 10:18
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,第二季度累计开票20.8万,这个是指正数部分的意思? 
2023 07/06 10:20
84785012
2023 07/06 10:21
对,正数部分是20.8万,负数是10万,
邹老师
2023 07/06 10:23
你好,那就是按10.8万计算的 
84785012
2023 07/06 10:25
好的,谢谢老师
邹老师
2023 07/06 10:25
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
84785012
2023 07/06 10:26
印花税和水利基金计提时按照不含税金额还是含税金额计提
邹老师
2023 07/06 10:28
你好 印花税是按含税金额 水利基金,是不含税收入金额 
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