00:10:00
问题已解决
老师，现在发票2021年的账以前的会计做错了，我现在的分录该怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，那你们就是 借 财务费用 590那个数据，贷方做长期应付款
2023 07/06 11:00
84784959 
2023 07/06 11:02
用不到以前年度损益调整吗
小锁老师 
2023 07/06 11:06
这个目前发现的话，是可以直接坐在本期的
84784959
2023 07/06 11:07
就是直接做在2023年吗，那凭证附件是复印2021年的单子，用做此笔分录的附件吗
小锁老师
2023 07/06 11:09
嗯对是这个意思的
84784959
2023 07/06 11:12
为什么都用不到以前年度损益调整，这笔在今年计入财务费用，2023年的汇算清缴可以扣除吗
小锁老师
2023 07/06 11:15
如果用以前年度损益调整，你还需要修改以前年度的报表的
84784959
2023 07/06 11:16
这笔在今年计入财务费用，2023年的汇算清缴可以扣除吗
小锁老师
2023 07/06 11:22
嗯对，然后做一个调账说明
84784959
2023 07/06 11:24
调账说明上就直接写：2021年9月34#凭证的1000万元里有5900394.43是利息，误计入长期应付款，在2023年第6期调账计入财务费用？
小锁老师
2023 07/06 11:26
嗯对是这个意思的，然后跟税务机关说明一下
阅读 219
描述你的问题，直接向老师提问
249
意见反馈
