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2023年第一季资产负责表，不平。2023年只有财务费用发生，其他的均没有，负责表不平的数额，就是这些财务费用发生的总额，请问这种情况，该怎么处理？
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好，你有没有进行账务处理呢？
2023 07/06 11:35
玲老师 
2023 07/06 11:36
财务费用是借财务费用贷银行存款等。看一下你资产负债表上货币资金，然后再看一下未分配利润的数据。
84785023 
2023 07/06 11:43
货币资金，期末余额比期初余额少758.59元，这些都是发生的财务费用，与未分配利润期末、期初差额是一样的
而且，第一季度的账务已经结转完成了
玲老师
2023 07/06 11:50
那扫的这个数据是不是咱们支付财务费用的金额呢，货币资金这个。
玲老师
2023 07/06 11:50
然后你没有账务处理吗？
玲老师
2023 07/06 11:50
是先做账，然后是结账出报表是这样的逻辑。
84785023
2023 07/06 11:58
第一季的3个月的记账凭证都做了结账，然后出了资产负债表，这个表就不平，我这第二季度记账凭证也做完了，结帐完成，又发现资产负责表，不平；第二季度未分配利润，期初余额与第一季度期初余额是一样的，好像是账务未处理的样子，问题是我做完第一季度的结账工作了
84785023
2023 07/06 11:59
记账凭证上也已经盖章“结账”了
玲老师
2023 07/06 12:04
那您看一下您上个月的报表屏幕，再看一下这个月的余额表平不平，期末有没有结转损益？
84785023
2023 07/06 12:49
与未审核有关吗？
我没有审核
84785023
2023 07/06 12:58
2023年第一期的报表，就不是平的
84785023
2023 07/06 12:59
2023年1月资产负责表就不是平的
玲老师
2023 07/06 13:01
那你看你第1期的期初当时平不平。
玲老师
2023 07/06 13:02
去看一下第1期的科目余额表平不平。
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