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问题已解决
上个月开了张冲红发票，然后重开了，冲红的那张蓝字发票是免税的，所以冲红的红字发票也是免税的，申报增值税的时候比对不通过，要怎么处理呀
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那一正数一负数应该是零，你还有其他的写数额吗？
2023 07/06 12:14
84784948 
2023 07/06 12:17
刚按进去的时候会进入一个附表的，然后按获取发票结果，他会把那负数的写进去，负数的写在0税率那一栏，正数的写在1%那一栏，因为税额不一样，所以比对就不通过了
郭老师 
2023 07/06 12:19
你好，税率是选择的免税吗？
84784948
2023 07/06 12:25
冲红的发票是免税的，但是重开的发票税率是1
郭老师
2023 07/06 12:26
那你这样的话申报不了，你得去税务局，因为你出现了负数销售额。免税的是在其他免税销售额里面填写，而且需要填写减免明细表。
84784948
2023 07/06 12:30
我季度申报没超过30万喔，也要填减免明细表吗
郭老师
2023 07/06 12:32
你好，因为你有免税的税发票需要填写。
84784948
2023 07/06 12:33
那去税局的话要带什么资料吗
郭老师
2023 07/06 12:34
纸质的申报表、公章、身份证。
84784948
2023 07/06 12:36
那这个我可以直接去税局再申报吗？如果直接去税局申报的话是不是不需要带什么纸质的申报表呀
郭老师
2023 07/06 12:37
你好你需要带着纸质的申报表，因为他得根据你申报的，窗口那边给你填写上去
84784948
2023 07/06 12:38
但是我还没申报呀，还没有纸质申报表呀
郭老师
2023 07/06 12:43
打印出一个空白的来自己填写上去不就可以了
84784948
2023 07/06 12:57
那要怎么填呢，假如我原来的附表里获取发票数据之后的金额是1%那栏货物2万元，劳务4万，免税那栏劳务是-30000
郭老师
2023 07/06 13:05
免税的在其他免税销售额里面填写，然后你重新开的1%的在第十行里面填写
免税的税额按照第9行的金额乘以3%
减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写复数销售额，最后一列附属销售额乘以3%。
84784948
2023 07/06 14:18
免税性质写什么呢
郭老师
2023 07/06 14:19
你之前选择的哪一个性质就选择哪一个，没有的话选其他。
84784948
2023 07/06 14:19
而且我试了一下不能填负数
郭老师
2023 07/06 14:22
你好，所以让你去税务局申报，不是吗？
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