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老师，你好，我公司人员去参加活动，对方单位只报销一半的机酒，但是发票开给对方单位了，我们怎么入账啊
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你好； 那意思你公司承担部分 ； 你做账； 借管理费用或者销售费用 贷 银行存款 ； 这部分是 参加 销售方面都要物吗 ？ 、汇算调增
2023 07/06 12:14
84784986 
2023 07/06 12:39
相当于无票费用处理吗
84784986
2023 07/06 12:40
可能走出差补贴吗
84784986
2023 07/06 12:40
出差补贴可以不做汇算调增费用吗
meizi老师 
2023 07/06 12:46
对的； 不能的；这个不是 补助哦 ； 汇算调增
84784986
2023 07/06 12:50
那这种情况，我实际是有费用的支出，但是发票有必须给到对方单位，这种我怎么做才能作为差旅费列支，且可以税前扣除
meizi老师
2023 07/06 12:50
你好； 你这个 除非是跨地区；不在当地；然后员工出差发生的； 那也得有发票的； 比如住宿费或者 交通费这些的 ；
84784986
2023 07/06 12:57
跨地区了，其他的有，住宿他们也报销一半，然后我们找酒店一人开了一半，可是机票怎么弄
meizi老师
2023 07/06 12:59
你好 ；那你差旅费制度准备好做支撑 ； 你自己做一个差旅费单据；去写单据； 老板签字 ； 你做附件
84784986
2023 07/06 13:04
行，好的，谢谢
meizi老师
2023 07/06 13:08
不客气的； 满意请给予评价
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