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老师，您好，我是小规模建筑企业，季度超过30万了，怎么填这张表呢，销售额填哪一行
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你好，普通发票的第一行和第3行里面填写，然后减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面
2023 07/06 12:16
84784998 
2023 07/06 12:31
老师，你看，我16行填2%的减征额对吧
郭老师 
2023 07/06 12:33
对的，是的，是这么做的。
84784998
2023 07/06 12:33
单位预缴了税款
郭老师
2023 07/06 12:34
预缴的税款应该自动出来，在倒数第二行。
84784998
2023 07/06 12:37
就是，自动出来了
84784998
2023 07/06 12:37
老师你看这个表填哪个数
郭老师
2023 07/06 12:39
本期发生额、实际抵扣金额和16行是一样的。
84784998
2023 07/06 12:41
主表上抄过来就行是吧？
84784998
2023 07/06 12:45
老师，你看，政策什么都对吧
郭老师
2023 07/06 12:51
对的，是的，是这么做的
郭老师
2023 07/06 12:51
对的，是的，是这么做的
84784998
2023 07/06 12:52
好的，谢谢老师！
84784998
2023 07/06 12:53
其他两个表不用填吧，直接保存就行，是吧
84784998
2023 07/06 12:54
没有抵扣，也没有附加税
郭老师
2023 07/06 12:54
全部都预缴了吗？如果是的话可以。
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