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6月份的利润总额高，后面一季度亏了那之前付的企业所得税会退回吗？
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你好，得汇算清缴退税，而且这个不好退，有些地方退税需要查账的。
2023 07/06 13:11
郭老师 
2023 07/06 13:11
你之前年度有亏损吗？
84785035 
2023 07/06 13:14
之前年度没有亏损 就当年的
郭老师
2023 07/06 13:17
先暂估一个费用。然后第三季度的时候你再红冲。
84785035
2023 07/06 13:18
或者我可以把第三季度的长期待摊的房租摊到这个月吗
郭老师
2023 07/06 13:20
你好，暂估就可以的，因为你得根据权责发生制。
84785035
2023 07/06 13:21
只有暂估可以 确定的不行是吗
郭老师
2023 07/06 13:25
对的，是的，是这么多。
84785035
2023 07/06 13:26
可以暂估制造费用吗 然后冲回呢 可是已经分摊到成本里了
郭老师
2023 07/06 13:26
可以的，可以这么做的。
84785035
2023 07/06 13:28
那份摊到成本的我如何重回呢
郭老师
2023 07/06 13:30
原路返还就是啦，借库存商品，借主营业务成本负数，
借生产成本，
贷库存商品
借制造费用
贷生产成本，
借应付账款待制造费用。
84785035
2023 07/06 13:31
制造费用这么麻烦啊
郭老师
2023 07/06 13:34
对，是的，是这么做的。
84785035
2023 07/06 13:44
一般暂估到管理费用的什么比较好啊
郭老师
2023 07/06 13:45
你好，可以选择其他。
84785035
2023 07/06 13:46
那暂估什么比较合适啊
郭老师
2023 07/06 13:47
其他
借管理费用、其他
贷其他应付款暂估。
84785035
2023 07/06 13:50
摘要就是其他？
郭老师
2023 07/06 13:52
二级科目可以写其他，然后你摘要的时候暂估费用。
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