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在具体的什么问题。
2023 07/06 15:01
84785028 
2023 07/06 15:02
厂区每层楼安装监控，账务能做长期待摊费用吗？
郭老师 
2023 07/06 15:03
监控金额大吗？金额大的做固定资产。
84785028
2023 07/06 15:34
请问一下合同履约成本大于工程结算，确认收入和成本会计分录怎么做
郭老师
2023 07/06 15:36
这个事还没完工的是吗？借工程结算贷主营业务收入，借主营业务成本贷合同履约成本，你这个收入不要小于成本。结转成本的时候，结转一部分。
84785028
2023 07/06 15:43
我去年已年结转了，还能调账吗老师。
郭老师
2023 07/06 15:43
汇算清缴怎么做的？你的收入小于成本吗？
84785028
2023 07/06 15:53
汇算清缴整体收入大于成本，但有个项目成本大于收入。
郭老师
2023 07/06 15:56
总体的呢，总体的会不会大于。
84785028
2023 07/06 22:05
厂区每层楼安装监控，账务能做长期待摊费用吗？
84785028
2023 07/06 22:05
老师，大概20万左右
郭老师
2023 07/06 22:37
可以的，可以这么做的。
84785028
2023 07/07 10:04
老师，汇算清缴我们有退税，这个怎么做账 借：银存 贷什么呢 我们是小企业会计准则
郭老师
2023 07/07 10:06
借银行存款，贷应交税费、企业所得税，
借应交税费、企业所得税，贷利润分配未分配利润。
84785028
2023 07/07 10:16
收到客户的两年房租，走的是预收，给客户开票时还用做分录吗？（开票分两次开）
注:平常是从预收转收入的
84785028
2023 07/07 10:16
平常是按月分摊，预收转收入
郭老师
2023 07/07 10:17
你好，最好做账务处理，体现了你开了发票红冲之前的暂估，然后再做发票的。
84785028
2023 07/07 10:24
老师，收到租金的时候就是走的预收，开票后不知道该怎么做账务处理了。麻烦老师指点一下
郭老师
2023 07/07 10:28
借银行存款，待预收账款应交税费，应交增税销项，做的是这一个是吗？如果是的话，开了发票，借应收账款，贷应收账款，应交税费，应交增值税销项，然后再做一个相反的。
84785028
2023 07/07 10:56
我现在做的分录是:
借:银行存款
贷:预收账款
月底摊销的话是
借:预收账款
贷:主营业务收入
84785028
2023 07/07 10:56
2年的租金，每次开一年，跨季度
郭老师
2023 07/07 11:01
现在开了发票，借预收账款负数，贷主营业务收入负数，
借预收账款，贷主营业务收入。
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