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问题已解决
老师，麻烦看一下这张表格是否正确？
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你好； 你这个是要看什么表格 ；第一个表格吗
2023 07/06 15:20
84785038 
2023 07/06 15:25
是的，老师。
meizi老师 
2023 07/06 15:27
你怎么算出来金额 不对； 这个是系统自动出来的吗
84785038
2023 07/06 15:30
之前有暂估的原材料，这个月暂估的原材料发票都开过来了，这个月没有暂估原材料了，之前多暂估金额，我把他调账了，这个表格看一下明细账表格，就是第二张图片？
meizi老师
2023 07/06 15:34
你好； 正常的话； 期末是 = 期初 +本期借方 -本期贷方发生的 ； 你看看我刚刚算了下； 感觉不对； 你这个是系统自动算的吗
84785038
2023 07/06 15:39
是不是做了这笔分录导致的
meizi老师
2023 07/06 15:41
应该是红冲这笔导致的 ；
84785038
2023 07/06 15:44
那表格就这样了，不用再做什么操作了？老师，麻烦看一下这张表格对不
meizi老师
2023 07/06 15:48
是的； 就不单独处理了。 这个可能是红冲导致的
84785038
2023 07/06 15:53
老师，麻烦看一下，刚才发的这张固定资产表格，填写正确吗？
meizi老师
2023 07/06 16:00
你好； 对的； 就这样处理分录即可
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