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22跨年暂估成本票46万，23年收到26万成本票，年终汇算已调增无票的20万，想问今年的关于红冲和调增一系列如何做账
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同学你好，26万已经回票了，将其附在暂估的凭证后边即可，不需要做任何处理
2023 07/06 15:28
Flower--老师 
2023 07/06 15:29
20万如果费用已经在22年真实发生，而且后期发票也不会回来了，也不用处理，因为你已经纳税调增了
84784969 
2023 07/06 15:30
不用红冲是吗？
84784969
2023 07/06 15:38
不是说暂估的需要红冲之后再按发票做吗？不需要我就不做了
84784969
2023 07/06 15:41
46万只是去年暂估的成本，实际成本就只有26万，20万是不真实的，请问需要做什么吗
Flower--老师
2023 07/06 17:31
暂估的金额如果跟发票金额一样，且汇算前取得了发票，就不用处理了
Flower--老师
2023 07/06 17:32
那20万红冲，不过20万你纳税调增了，红冲当期还需要纳税调减
84784969
2023 07/06 17:34
那20万的应付账款不可能一直挂在账上吧？要从利润分配调出去吗
84784969
2023 07/06 17:36
能总结一下给我具体的会计分录吗？我是小企业会计，用不了以前年度损益科目。
Flower--老师
2023 07/07 10:48
借：主营业务成本 -200000
贷：应付账款 -200000
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