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小规模纳税人收入为不开票收入，金额分散，每次手动计提增值税，但所有收入合并一起申报增值税后，实际计提的和税务系统计提有差额，这个差额怎么处理呢
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修改账务，便二者保持一致
2023 07/06 15:31
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老师 我是小规模纳税人 假如 第一季度 开票收入是300000，未开票收入是20000， 计提的增值税是2970.3
缴纳增值税时未开票收入也要申报 缴纳3168.32
计提的增值税和缴纳的增值税之间的差额怎么写分录，
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老师好，计提增值税按发票实际金额计提的，报增值税是按总额申报的，这样会有小数点的差额，这个差额如何处理呢？
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请问，旅行社小规模差额征收。收入按照贷主营业务收入及应交增值税入账，但是报税的时候，是差额征收的，就是收入减直接成本后为增值税计税依据吧？税费最终缴纳的不是贷方计提的税费金额吧？要怎么处理？？
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老师你好，我是旅行社小规模纳税人，我在确认收入时没计提增值税，到9月末再差额计提增值税，可是分录怎么做呢？
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收入是不是计提的时候要做增值税？这是按实际收入计提的
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最新回答
查看更多- 老师好，我现在任职公司的出纳，每个月要入帐的凭证等我会准备好交给代帐的会计，自己也在学着做帐，感觉做帐并不难，可是在其他问题上我感觉还像在河岸上一样，不懂，也不知道从何入手 15小时前
- 老师 问下 公司用的别人的证书 就是和**一样 我们公司给他交全额社保 （包含司付+个付） 这个账务处理这块怎么做 还需要给他申报个人所得税吗 16小时前
- 老师好！有个问题请教一下您，我有一家建筑公司，之前请的代帐会计，因今天末发现业务就是自己一直零申报，现在税局要求交个几十元的税款，说是可以弄个末开票收入之类吧，请问这期申报表应该报呢 18小时前
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