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问题已解决
我们单位每个月的食堂费用是这样计提的： 借：其他应付款-食堂费用 100 贷：其他应付款-XX超市 100 然后分摊食堂费用分录是 ： 借 ：管理费用-职工福利费 100 贷：应付职工薪酬-职工福利费100 借：应付职工薪酬-职工福利费100 贷：其他应付款-食堂费用100 问题来了，某个月多计提了1毛钱，导致其他应付款-XX超市 有余额了，这个应该如何调整呢，
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你好，某个月多计提了1毛钱，导致其他应付款-XX超市 有余额了，冲销多计提的0.1就是了
2023 07/06 15:30
84784948 
2023 07/06 15:34
我也知道，咋冲啊，我要是这么做 借：其他应付款-食堂费用 0.1 贷：其他应付款-XX超市0.1，那其他应付款-食堂费用就会产生余额了
邹老师 
2023 07/06 15:35
你好，冲销计提的分录是
借：应付职工薪酬-职工福利费
贷：管理费用-职工福利费
84784948
2023 07/06 15:39
晕了我，老师你这冲销的分录和我说的有余额的也关联不上啊？他应付款-XX超市余额也没处理啊？这题 的关键是计提的科目，挂的是往来
邹老师
2023 07/06 15:40
你好，冲销计提的分录是
借：应付职工薪酬-职工福利费
贷：管理费用-职工福利费
你提供的第一笔计提分录是错误的（计提分录不会借贷方都是其他应付款的）
84784948
2023 07/06 16:05
计提的没错，这个往来只是用来中转的
邹老师
2023 07/06 16:06
请看你前后描述，我该相信哪个呢
84784948
2023 07/06 16:06
借：管理费用-职工福利费
贷 ：其他应付款-食堂费用
这样做对不对呢？
邹老师
2023 07/06 16:07
你好，你是指计提福利费的时候？
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