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老师，我们是小规模企业 6月份补开3月份的发票 现在就是同事让我负数红冲 就是借：主营业务收入 贷：主营业务收入 我没懂
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你好； 你这个是不是 有二级科目； 去看看； 如果有 借主营业务收入-无票收入； 贷主营业务收入- 开票收入
2023 07/06 15:33
84785023 
2023 07/06 15:36
那老师 我只红冲差额就可以吗 因为没超过30万 我6月份总共开了25万的发票 然后我4月份到6月份总收入17万 但是我6月份补开了3月份的发票是开了118200 我只红冲差额就可以吧
84785023
2023 07/06 15:37
就是25万减掉4月份到6月份的收入 就可以吧
meizi老师 
2023 07/06 15:39
你好1； 是的；差额冲 也可以； 全部红冲在做也可以的； 就看你 实际金额了
84785023
2023 07/06 15:43
那我摘要写什么呢
84785023
2023 07/06 15:44
我这个没有二级科目
meizi老师
2023 07/06 15:45
摘要写冲某月某日某业务就行
84785023
2023 07/06 16:27
老师 你看我这个需要缴税吗
meizi老师
2023 07/06 16:32
你好；需要的； 有显示金额的
84785023
2023 07/06 17:37
老师 这是啥意思
meizi老师
2023 07/06 17:39
你好； 你小规模2季度专票和普票分别开了好多金额； 怎么报税的； 截图
84785023
2023 07/06 17:41
是这个数
meizi老师
2023 07/06 17:42
你只有普票； 没有超过30万； 就写10栏次； 不报减免表
84785023
2023 07/06 17:43
我没报啊
meizi老师
2023 07/06 17:44
你好； 那就写 10栏次就可以了。
84785023
2023 07/06 17:45
我写了啊 他出现了刚才我给你发的照片
84785023
2023 07/06 17:47
就是显示这个信息
84785023
2023 07/06 17:47
我没有报其他的 显示这个信息
meizi老师
2023 07/06 17:48
你好； 强制报就行了。 这个是你们系统设置 。 普票只需要写10栏次
84785023
2023 07/06 21:53
强制报没啥影响是吗 可是我报企业所得税报表也报不上啊
84785023
2023 07/06 21:55
怎么冲减之前报的3月份的呢
meizi老师
2023 07/07 08:41
是的； 因为数据是报对了。 只是系统提示这个； 这样的就可以直接报； 不影响
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