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@青老师，这个6月份账上现在先计提所得税费用是看预缴企业所得税有税额吗，2增值税等到7月份账上做，现在扣增值税可以知道数吗，扣的跟自己做的数有差额怎么做账报税呢
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你好 1； 可以的； 你 6月 贷方的余额就是你应交的金额增值税的哇 ；‘ ’
2023 07/06 15:46
84785016 
2023 07/06 15:50
之前做账是7月份计提所得税7月份扣款不管它了吧
meizi老师 
2023 07/06 15:55
你好； 对的； 之前不动了。 ； 算是 7月补计提了
84785016
2023 07/06 16:09
1如果季度不超30万的增值税是6月份账上转入营业外收入去交企税吗，不是很明白说免增值税怎么还要并入营业外收入交企税，这样跟超过30万在7月份交增值税没有什么不同吧，都要交税，哪个更有利？
meizi老师
2023 07/06 16:17
你好1； 是的；缴纳时所得税的 2. 是的； 所得税要缴纳的
84785016
2023 07/06 16:54
1不超30万增值税并入营业外收入交企税就可以吗2超过30万交增值税附加税不用交企税了吧
meizi老师
2023 07/06 17:00
你好1. 对的； 2. 是的； 你有盈利缴纳所得税
84785016
2023 07/06 23:10
所以不管有超过或没有超过30万利润总额如果是负数都不用交企税吗
84785016
2023 07/06 23:11
老师申报按系统增值税申报吗比如100.01，但做账根据发票税额合计100.02或100.，分别怎么做账报税呢
meizi老师
2023 07/07 08:43
你好1； 是的； 亏损不缴纳所得税的； 2. 你到时 按照申报表来缴纳 ； 账上调整差异到营业外收支科目
84785016
2023 07/07 10:50
老师怎么做账报税呢差额麻烦老师说下谢谢
meizi老师
2023 07/07 10:54
你好； 差额又是什么业务的 ；
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