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问题已解决
老师我们用的金蝶财务软件，要是2022年写完记账凭证后，也结转期间损益了，然后也过账了，，还要不要再加一个凭证写啥？因为是年底2022年12月份的账
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你好，需要反结账。你申报给税务局的财务报表都已经申报了，你还能修改吗？你直接做到这个月吧。
2023 07/06 15:51
84784953 
2023 07/06 15:53
不是我是从代理记账那边接手过来的，就是从2022年3月开始在新财务软件中录凭证，出报表，肯定和之前的报表一直的
郭老师 
2023 07/06 15:55
那你这样的话麻烦了，之前的你有收过来吗？电子的。
84784953
2023 07/06 15:56
我就是想问年底也是直接写完有业务的会计凭证后，直接结转期间损益就可以了吗？还是需要自己再手工增加张凭证:
摘要:结转本年利润
借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润
结转完期间损益后要不要再利润分配下？？我看代账多了个利润分配凭证，多不多利润分配分录有啥区别
郭老师
2023 07/06 15:57
哦，你直接做到这个月就可以的，不用修改之前的，在这个月结转是一样的结果。
郭老师
2023 07/06 15:57
本年利润年末没有余额必须结转的。
84784953
2023 07/06 15:58
没事哈哈，业务很少，我手工录系统还快，就是之前我在上家公司做账是，直接结转期间损益就是最后一张凭证了，没路过利润分配，，问您年底要不要➕利润分配分录？
郭老师
2023 07/06 15:58
年底就不要修改了，你直接做到这个月。
84784953
2023 07/06 16:00
我录的是2022年12月份的分录，现在不是2023年吗？那我还是还按代账2022年12月份也写一下利润分配？
郭老师
2023 07/06 16:00
你好，结转2022年本年利润就可以。
84784953
2023 07/06 16:05
没明白，就是按金蝶直接录完业务凭证后，点结转损益功能就可以把，然后会生成损益凭证，
借本年利润
贷管理费用-工资，（因为没啥业务就工资）是吧？
郭老师
2023 07/06 16:07
是的，是的，是这么做的。
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