00:10:00
问题已解决
老师，请问2020年员工报销入账一笔费用，开具普票，2023年发现发票不合规，先员工重新开具了一张普票，开票日期是2023年，请问这笔账务怎么调整处理呢?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，需要先做以前年度损益调整，然后再做现在的
2023 07/06 16:19
84784948 
2023 07/06 16:21
可以详细说下分录吗？2020年是借管理费用，贷其他应付；借其他应付 贷银行存款。
小锁老师 
2023 07/06 16:24
那你现在就是 借 银行存款 贷 以前年度损益调整 借 前年度损益调整 贷 未分配利润
84784948
2023 07/06 16:26
只是重开了发票，没有涉及银行存款的收支，这个怎么处理呢
小锁老师
2023 07/06 16:28
那你借方就只能做应收账款，因为你冲开，别人肯定要给你钱呀
阅读 256
描述你的问题，直接向老师提问
363
意见反馈
