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老师你好，2021.3月总工程款30万，期间开出发票15万，对公收款5万，私对私收款10万，当时做账分录，借:银行存款5万 现金10万 贷:应收账款15万，2023年付余款时，之前收的2021年10万现金对方说不通过公司账户账目，所以发票剩下10万，2023.6月这次另外又开了5万发票，公司账户收款15万，老师那2021年收的10万现金应该怎么调整呢?
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您好，正在给您回复
2023 07/06 16:38
小林老师 
2023 07/06 16:39
您好，您公司是收款还是付款？
84785013 
2023 07/06 16:40
公司收款
小林老师
2023 07/06 16:40
之前收的2021年10万现金对方说不通过公司账户账目？
小林老师
2023 07/06 16:41
您好，这个是什么意思？
84785013
2023 07/06 16:42
是啊，所以2021年变成剩下10万发票
84785013
2023 07/06 16:43
就是私了了，不通过双方公司
小林老师
2023 07/06 17:02
不通过公司，那您挂账收款方
84785013
2023 07/07 15:21
老师，挂收款方分录怎么做呢
小林老师
2023 07/07 15:57
您好，借其他应收款，贷应收账款
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