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在的，具体的什么问题？
2023 07/06 17:10
84785033 
2023 07/06 17:12
郭老师您好！小规模纳税人如果季度有营利是要交企业所得税吗？
郭老师 
2023 07/06 17:12
对的，是的，如果你之前年度没有亏损，需要正常交。
84785033
2023 07/06 17:12
还是等明年五月份汇算清缴才交企业所得税？
郭老师
2023 07/06 17:12
如果你不需要教的话，告诉你一个方法，你可以暂估费用，借管理费用，贷其他应付款，到时候汇算清交，你把这个费用红冲调增，该
84785033
2023 07/06 17:14
如果不想交企业所得税，多结转成本可以吗？但是是这个月开进票，上个月已经开销票了
郭老师
2023 07/06 17:16
我结转成本的话，会不会收入小于成本？
郭老师
2023 07/06 17:16
结转成本的话，会不会收入小于成本不小于的话可以。
84785033
2023 07/06 17:44
收入不会小于成本，就是上个月开销票，这个月开进票会不会不合理，。你说的是先增加费用吗？那之后也没那么多费用冲啊
郭老师
2023 07/06 17:45
那你上一个月开了销项发票，做了收入上一个月结转成本就可以的，没有发票的，你可以暂估一个，然后这个月发票到了红冲之前在暂估再做发票的就可以了，其实他还属于上一个季度的。
84785033
2023 07/07 14:55
郭老师您好！做暂估的怎么做会计分录？我想上个月多结转成本，这个月补发票的
郭老师
2023 07/07 14:56
要暂估什么业务的？借主营业务成本，贷应付账款。
郭老师
2023 07/07 14:57
发票到了之后，之前的分录不变，金额是负数，然后再做正确的。
84785033
2023 07/07 14:57
昨天你不是说：“那你上一个月开了销项发票，做了收入上一个月结转成本就可以的，没有发票的，你可以暂估一个，然后这个月发票到了红冲之前在暂估再做发票的就可以了，其实他还属于上一个季度的。
郭老师
2023 07/07 14:58
好，上面写了看一下的。
84785033
2023 07/07 15:24
郭老师您好！这个月才走公账补开票的可以吗？
郭老师
2023 07/07 15:26
可以的，可以这么做的。
84785033
2023 07/07 15:30
如果不走账单单开普票可以吗？
郭老师
2023 07/07 15:34
你好，也就是没有付钱，还是现金支付，现金支付1万左右的可以的。
84785033
2023 07/07 16:17
没有支付，一定要对公支付或现金支付吗？郭老师印花税要计提吗？每次都是找你才能解决问题，太谢谢您了，问题次数有限制，这次又问完了。
郭老师
2023 07/07 16:20
对的，是的，如果是支付给个人账户，需要出委托书，三方盖章签字。
郭老师
2023 07/07 16:20
印花税可以计提，也可以不用计提，准则上是规定不计体，实际你看一下你是按什么来申报的，按季度的话最好是计提。
郭老师
2023 07/07 16:20
这个没有关系，你再重新问，我再接手就行。
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