免费问答

老师 那金额填哪一个呢？

“金额”那一栏

你好； 写10栏次和8b栏次 里面去；   （1）纳税人购进国内旅客运输服务，取得增值税专用发票的，按规定可抵扣的进项税额在申报时填写在申报表《附列资料（二）》第1栏“认证相符的增值税专用发票”相应栏次中。 （2）纳税人购进国内旅客运输服务，未取得增值税专用发票的，以增值税电子普通发票注明的税额，或凭注明旅客身份信息的航空、铁路、公路、水路等票据，按政策规定计算的可抵扣进项税额，填写在申报表《附列资料（二）》第8b栏“其他”中申报抵扣。 2.统计申报 纳税人申报的旅客运输服务，无论是取得增值税专用发票还是其他扣除凭证，都要在《附列资料（二）》第10栏“(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”中进行统计，该栏次数据不会汇总至第12栏次“当期申报抵扣进项税额合计”中。 其中《附列资料（二）》第10栏“（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”：反映按规定本期购进旅客运输服务，所取得的扣税凭证上注明或按规定计算的金额和税额。

老师 如果是你，把上面的例子计算出来后，需要填写附表二的8b和10栏，这里面填写多少？

表里面涉及“份数”“金额”“税额”三个内容

你好；对的； 份数写1 ； 金额写 不含税金额税额写 进项税金额  

老师 这个不含税金额，按照上面的例子，可以帮我算一下吗，我再确认下金额，谢谢

你好；    就是（ 980+60）/1.09 这个金额； 自己算下   

是这个金额吗？不是票面金额1090减去税费吗？

你好；    不含税金额哈 ；      你就算用票面减去税额 ； 和我说的不含税金额也是同一个金额的