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老师我资产负债表未分配利润期末-期初不等于利润表里面本年累计的净利润怎么办
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你好，你们做过以前年度损益调整，或者是利润分配未分配利润吧
2023 07/06 20:42
84785017 
2023 07/06 20:42
老师我不是很明白你的意思
84785017
2023 07/06 20:44
为什么试算平衡是平衡的，但是资产负债表期末-年初≠利润表本年累计的净利润
84785017
2023 07/06 20:44
为什么试算平衡是平衡的，但是资产负债表未分配利润期末-年初≠利润表本年累计的净利润
郭老师 
2023 07/06 20:50
你做账务处理有没有调整过以前年度损益科目或者分红
84785017
2023 07/06 20:51
我看提取过盈余公积
84785017
2023 07/06 20:52
如果分红过有影响吗
郭老师
2023 07/06 20:56
有的计提盈余公积也有影响
84785017
2023 07/06 21:01
也就是提取盈余公积和分红都会导致资产负债表未分配利润期末-年初≠利润表本年累计的净利润，对吗？那这样不想等是不是说明我的账错了，我怎么调整呢
郭老师
2023 07/06 21:04
对的，是的，你看下差额是不是你计提的盈余公积是的话就是正确的，不需要调整
84785017
2023 07/06 21:15
好的，老师您给我讲下为什么提取盈余公积和分红会出现这种情况吧
郭老师
2023 07/06 21:21
因为你调整了未分配利润的金额，但是利润表没有动，所以会出现这个差异啊
计提的盈余攻击不得结转到未分配利润里面去
84785017
2023 07/06 21:23
计提的盈余公积不得结转到未分配利润里，这一句我不是很明白
郭老师
2023 07/06 21:25
借利润分配未分配利润，
贷利润分配盈余公积，这个
84785017
2023 07/06 22:26
老师是不是年末把本年利润里面余额转到利润分配未分配利润里面，就会导致资产负债表期末-年初≠利润表本年累计净利润了
郭老师
2023 07/06 22:37
是是的，是这么做的。
84785017
2023 07/07 06:11
分红后有没有计算资产负债表和利润表勾稽关系的公式
郭老师
2023 07/07 07:23
未分配利润期末-起初➕分红➕盈余公积=利润表净利润累计
84785017
2023 07/07 14:51
老师我们公司5月1日成立的，5月份利润20905.76元，6月份利润21224.65元，我现在把这两个月累计的利润转到未分配利润里面，未分配利润怎么是112381.94元，本年利润余额怎么是负20905.76呢
84785017
2023 07/07 14:56
老师我明白了
郭老师
2023 07/07 14:57
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