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问题已解决
老师 我是是小规模纳税人 报税的时候显示这个信息是什么意思呢
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您好
请问您开票系统不含税金额多少 申报表您填的可以截图一下么
2023 07/06 22:07
84785023 
2023 07/06 22:08
老师 我要说一下 我是6月补开了一季度的发票 但是我把账改了 所以这个是不影响的 是吧
bamboo老师 
2023 07/06 22:11
开票系统里面发票汇总表不含税金额多少
做账不影响系统申报数据的
84785023
2023 07/06 22:12
就是我填的这个数据
bamboo老师
2023 07/06 22:13
数据填写无误 点击继续申报就可以了
84785023
2023 07/06 22:16
老师 还有就是我报企业所得税的时候 因为改数据了吗 就金额不一致 企业所得税就报不了了 我应该怎么冲3月份的啊
84785023
2023 07/06 22:17
老师 你可以看一下这几张照片 应该就能发现
bamboo老师
2023 07/06 22:18
企业所得税要根据利润表的数据填写
没有特殊情况 利润表的营业收入累计数要跟增值税申报表的销售额累计金额一致
您这个不一致啊
84785023
2023 07/06 22:21
是不一致 就是因为6月份补开3月份的发票 所以老师我应该怎么改啊
84785023
2023 07/06 22:26
好像我就得冲减3月份的未开票收入 但是我不知道咋冲减啊
bamboo老师
2023 07/06 22:30
请问3月份的分录怎么写的？
是不是增值税申报系统的销售额大于账上的销售额？
看你第一次截图的是都一样啊
84785023
2023 07/06 22:35
就是增值税本年累计的免税销售额是377805.93 然后账上利润表的营业收入是290216.83 然后报企业所得税就不一致
bamboo老师
2023 07/06 22:37
那您实际销售额是利润表上的营业收入 对吗？
不是增值税的
84785023
2023 07/06 22:39
老师 就显示这个信息
bamboo老师
2023 07/06 22:44
那是企业所得税的数据是正确的 增值税申报的数据是错误的 是这个意思对吗
前面月份有做未开票收入申报了 后面补开了发票？
84785023
2023 07/06 22:45
是的是的 老师 麻烦说一下应该怎么解决啊
bamboo老师
2023 07/06 22:46
那您申报增值税的时候 红冲的前面季度未开票收入金额要减去啊
84785023
2023 07/06 22:48
那老师你看咋减啊 在哪个位置红冲啊
84785023
2023 07/06 22:50
第二个表是4月份到6月份 真的金额 第一个表是改完的 就是把补开发票3月份到6月份的合计金额
bamboo老师
2023 07/06 23:03
第10栏里面的数据减去未开票收入负数的金额填写申报
84785023
2023 07/06 23:15
可是减掉了 就和发票汇总表不一致了啊 发票汇总表的金额就是259405.93啊 我四月份到6月份的总收入是171816.83 差额是87589.1 我还没明白 老师麻烦你可以告诉我具体的金额咋填吗 我3月份的未开票收入是118400 拜托 谢谢老师
bamboo老师
2023 07/06 23:21
3月份的未开票收入是118400
您二季度开了多少发票出来？
您要根据发票汇总表填写 那您的收入就多出来了 不正确 啊
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