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当时有个服装进项税额转出，应该转到管理费用里面，结果转到了转出未交增值税，导致转出未交增值税一直有余额，怎么调整
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你好； 你去转出是为什么； 描述下你的业务； 看怎么处理 ； 是让你补税吗
2023 07/07 09:34
84785027 
2023 07/07 09:52
不是，转出是服装属于集体福利，前面会计做错了
meizi老师 
2023 07/07 09:53
你好； 那你就转出后 ； 你是转出未交增值税贷方余额 是吗
84785027
2023 07/07 10:13
进项税额转出在贷方，转出未交增值税一直在借方挂着
meizi老师
2023 07/07 10:14
你好 ； 意思你进项税转出了 、那你还有进项税 冲了转出的金额； 你还有留抵进项税挂着的吗
84785027
2023 07/07 10:16
对，实际上已经没有余额了
meizi老师
2023 07/07 10:18
你好； 那你的意思是 全部都平衡了。但是还有余额 ； 你 确定你结转的方向和金额是对的吗？ 检查下你的结转金额和方向
84785027
2023 07/07 10:19
是的，图片已经拍了
meizi老师
2023 07/07 10:20
你好； 你这样看 期初的时候 每个月你都核对了 数据和你账上一致吗？ 你每个月都对没有 ？
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