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老师你好，我公司为小规模纳税人，之前买的材料款付了没有发票，供应商那边之前没有开发票，但是当时我做账为借材料贷现金，现在收到供应商的发票了，我应该怎样做账呢？
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同学，你的材料 当地时是暂估，现在红冲掉，再做一张有发票的分录
2023 07/07 09:40
84785006 
2023 07/07 09:43
就是当时没有做暂估，我现在怎样做呢？
venus老师 
2023 07/07 09:50
你当时做了借材料贷现金，这笔分录呀
84785006
2023 07/07 09:51
是的，我不知道他们给开票，
venus老师
2023 07/07 09:52
所以你红冲这个分录，再做一张开发票的分录
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