00:10:00
问题已解决
有外地预交所得税13000，实际上企业亏损的，税务局不想退税，让弄平了，这申报表怎么改
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 填13191.93预交的数吗
2023 07/07 09:43
84785030 
2023 07/07 09:48
我们是小微企业，税率按哪个呢
84785030
2023 07/07 09:53
22年汇算清缴的，13191.93/5%+可弥补383174.36=674012.96对吗
84785030
2023 07/07 09:59
主表不是0啊，还要缴税，哪里还没填对吗
84785030
2023 07/07 10:06
不是38万这数吗，是哪个图片金额
84785030
2023 07/07 10:30
金额还是不对呢
84785030
2023 07/07 11:27
算出来了，税率应该是2.5%，这个调增明年能调回来吗
小林老师 
2023 07/07 09:41
您好，在A105000第30行第1列填写金额即可
小林老师
2023 07/07 09:44
您好，填写13191.93/企业所得税税率
小林老师
2023 07/07 09:45
您好，填写13191.93/企业所得税税率+可弥补亏损金额
小林老师
2023 07/07 09:49
您好，若是23年，按5%计算即可
小林老师
2023 07/07 09:55
是的，您的理解非常正确
小林老师
2023 07/07 10:01
您好，那您金额不正确，可弥补亏损是图片金额
小林老师
2023 07/07 10:08
是右下角这个金额
小林老师
2023 07/07 10:08
您好，是右下角金额+预交/5%
小林老师
2023 07/07 10:36
那您填写A105000第三十行第一列，补税就增加补税金额/5%
小林老师
2023 07/07 12:51
以后年度不可以纳税调减
阅读 424
描述你的问题，直接向老师提问
44
意见反馈
