00:10:00
问题已解决
总公司的员工催死，总公司也有补钱，后面员工的亲属来奔丧发生的费用是用分公司付钱，别人开票也是开给分公司 （注意：总公司和分公司是合并申报） 问题：站在总公司和分公司的角度做账分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 1. 这个实际是 分给的员工还是 总公司的员工； 为什么后期 会分公司支付； 是分公司垫付的吗
2023 07/07 10:40
84784963 
2023 07/07 10:49
当时总公司的员工发生的奔丧费用是在分公司付。。付钱我们也不知道，这边就入账，也不知道是不是垫付
meizi老师 
2023 07/07 10:53
你好； 那就是要做垫付了。 分公司做； 借其他应收款 -总部贷银行存款 ；总部做 ； 借 营业外支出 - 赔偿款 -丧葬费 贷其他应付款- 分公司
84784963
2023 07/07 10:58
那发票是放在分公司还是总公司
84784963
2023 07/07 10:59
因为开票和付款但是分公司，员工是总公司
meizi老师
2023 07/07 11:02
你好；是总公司的；这个发票开的不对的；
84784963
2023 07/07 11:06
可是已经开过来了，退回去是不可能了
meizi老师
2023 07/07 11:06
红冲 在开哈； 本身对方就开错了 ； 你要 提供委托代付款协议盖章； 给对方； 让对方 开票
84784963
2023 07/07 11:14
对方都难，怎么重开，，那么这种情况下又怎么处理呢
meizi老师
2023 07/07 11:15
你好； 红冲发票就可以重新开哈； 不然你这个没法 做做清楚科目的； 你不好平科目的
84784963
2023 07/07 11:15
找对方都难，怎么重开
meizi老师
2023 07/07 11:16
你好； 那没法从新开 ； 你这个 做账还是按照我的 说法去做账 ； 发票不用
84784963
2023 07/07 12:42
没有发票可以入账吗，，那没有依据啊
meizi老师
2023 07/07 12:55
你好； 你些情况说明老板签字做支撑； 汇算调增
阅读 322
描述你的问题，直接向老师提问
957
意见反馈
